一、基本職能及主要工作

（一）省語康職能簡介。

開展學(xué)前教育，承擔(dān)學(xué)齡前聽障兒童聽覺干預(yù)、聽覺言語康復(fù)、言語矯治等康復(fù)服務(wù)，聽力語言殘疾人聽力語言康復(fù)服務(wù)，以及相關(guān)技術(shù)人才培養(yǎng)等工作。

（二）省語康2021年重點(diǎn)工作。

1.以嚴(yán)格落實(shí)制度、規(guī)定為抓手，變粗放式管理為精細(xì)化管理，向管理要效益。

2.以規(guī)范和提升專業(yè)技術(shù)水平為重點(diǎn)，向康復(fù)效果要效益。

3.尋求與更多的市（州）合作，再建1—2個(gè)分中心，做大做強(qiáng)業(yè)務(wù)。

4.向省發(fā)改委申報(bào)，形成《四川省聽力語言康復(fù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，同時(shí)，向省財(cái)政部門申報(bào)免稅。形成事業(yè)發(fā)展的良好機(jī)制和氛圍。

5.發(fā)揮行業(yè)指導(dǎo)中心的作用，會同省殘聯(lián)康復(fù)處，依據(jù)中國殘聯(lián)制定的《聽力語言康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，對全省定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行督導(dǎo)考評。

6.面向基層，送康上門，服務(wù)基層更多的聽力語言殘疾人。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，省語康所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、其他支出。省語康2021年收支總預(yù)算342.2萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加3萬元，主要原因是增加了事業(yè)收入。

（一）收入預(yù)算情況。

省語康2021年收入預(yù)算342.2萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)67.2萬元，占19.63%；一般公共預(yù)算撥款收入155萬元，占45.30%；事業(yè)收入120萬元，占35.07%。

（二）支出預(yù)算情況。

省語康2021年支出預(yù)算342.2萬元，其中：基本支出155萬元，占45.3%；項(xiàng)目支出187.2萬元，占54.7%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

省語康2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算155萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少5萬元，主要原因是壓減非定額公用支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入155萬元；支出包括：教育支出10萬元、社會保障和就業(yè)支出145萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

省語康2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款155萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少6萬元，主要原因是壓減非定額公用支出。。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出10萬元，占6.45%；社會保障和就業(yè)支出145萬元，占93.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：省語康聾兒訓(xùn)練老師培訓(xùn)，提升工作能力。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為145萬元，主要用于：殘疾兒童語言訓(xùn)練補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等，為提供殘疾人康復(fù)服務(wù)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

省語康2021年一般公共預(yù)算基本支出35萬元，其中：

公用經(jīng)費(fèi)35萬元，主要包括：差旅費(fèi)、維修(護(hù))、培訓(xùn)費(fèi)。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

省語康2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

省語康2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

省語康2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

省語康為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

省語康2021年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，省語康共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年省語康100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，即聾兒訓(xùn)練收入和聽力測試等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　  7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.單位收支總表

    表1-1.單位收入總表

    表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年省級單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

附件下載：20210329020521627.xls